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卓尼縣水務局2018年度部門決算情況說明
發布者:卓尼縣財政局  審核:中國卓尼  最后修改時間:2019年9月27日 00:00    

卓尼縣水務局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況
(一)職能職責
   1、貫徹執行國家水利部、省水利廳水利政策。負責保障水資源的合理開發利用保護,擬訂全縣水利發展戰略和研究報告,起草有關規章草案,制定部門規章,組織編制重要河流流域綜合規劃、防洪規劃、飲水安全規劃、水資源保護規劃、水電資源開發規劃等重大水利規劃。按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施。

2、負責指導農牧村水利、牧區水利、節水灌溉、飲水安全、水電資源開發,農村電氣化和小水電代燃料、農田水利基本建設、水土保持等水利工程建設、發展、管理與改革工作。

3、負責指導和組織安排全縣水利水電項目的前期論證、可研報告及項目的編制和申報;篩選、儲備項目,建立項目庫;對全縣水能資源積極組織可開發項目的規劃和監督實施;積極爭取水電建設項目和資金。

4、組織編制、審查中小型水利基建項目建議書和可行性研究報告;負責水利、水電、水土保持工程的設計單位、施工單位、金屬結構及混凝土構件制造單位、監理單位的資質管理;組織擬定水利行業工程質量標準和水利規程、規范和監督實施要求。

5、負責水資源保護、節約用水和合理配置工作,保障城鄉供水安全,促進水資源的可持續利用的職責。規劃全縣水資源的利用和建設;指導和管理全縣城鄉供水工作,綜合管理城鄉計劃用水、節約用水,規劃區域內“地下水”的一切利用和保護工作;組織實施全縣城鄉供水一體化建設,培育和發展全縣供水產業市場,促進水利產業化;編制節約用水規劃;組織實施水政監察和水行政執法;協調處理部門間和各縣市間的水事糾紛,查處涉水違法案件。

6、加強抗旱防汛工作,減輕水旱災害損失。組織、協調、監督防汛抗旱工作;編制防汛抗旱應急預案,并組織實施;指導全縣重點防洪工程和中小河流治理工程建設項目的實施;指導水利突發公共事件應急管理工作。

7、負責防治水土流失。擬訂全縣生態環境建設方面的水利規劃;指導全縣生態環境建設中的水利配套服務工作;擬訂水土保持工作的措施規劃,負責有關項目水土保持方案的審批;實施水土流失的監測和綜合防治;指導全縣重點水土保持建設項目的實施和驗收。

8、依法負責全縣水電安全生產和水利設施的安全監管工作,組織、指導水庫、水電站大壩的安全監督,指導水利建設市場的監督管理。

9、對全縣水利資金的使用進行督促檢查,研究提出有關水利的價格,財務等意見,承擔全縣水利統計工作。

10、負責水利基本建設項目招標申請及招標結果備案。

(二)機構設置
  2018年度部門決算單位為卓尼縣水務局一級預算單位。年末實有在職人員67人,退休人員25人;行政編制8人,事業編制47人;全額財政撥款。

二、2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計8020.91萬元,支出總計7449.94萬元。與2017年決算數相比,收入增加4994.33萬元,增長165.02%,支出增加4643.02萬元,增長165.42%。主要原因是原因是本年度項目收入增加,項目支出增加所以本年度與上年度決算數相比收入增加,支出增加了。本部門2018年度收入合計8020.91萬元,其中:財政撥款收入7915.91萬元,占98.69%;本部門2018年度支出合計7449.94萬元,其中:基本支出920.99萬元,占12.37%; 項目支出6528.96萬元,占87.63%;本部門2018年度年末結轉和結余2949.74萬元,較上年增加552.25萬元,主要原因是本年度項目結轉增加
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
   本部門2018年度財政撥款收入7915.91萬元,較上年決算數增加5291.33萬元,增長201.61%。主要原因是2018年項目收入增加
   本部門2018年度財政撥款支出7449.94萬元,較上年決算數增加4643.02萬元,增長165.42%。主要原因是2018年項目支出增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出453.87萬元,占6.1%;農林水支出6293.24萬元,占84.48%;城鄉社區支出6.8萬元,占0.1%;國土海洋氣象等支出696萬元,占9.35%
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出920.99萬元。其中:人員經費889.57萬元, 較上年增加83.81萬元,主要原因是人員的工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費31.42萬元,較上年增加12.38萬元,主要原因是物價上漲等,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、信息網絡及軟件購置更新等。
    三、“三公”經費情況說明
    (一)“三公”經費支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經費支出共計4.68萬元,較年初預算數增加0.68萬元,主要原因是公務用車運行費增加。較上年支出數增加0.82萬元,主要原因是公務用車運行費增加
    (二)“三公”經費分項支出情況
     2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費4萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、各項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數增加0.68萬元,主要原因是公務用車運行費增加。較上年支出數增加0.82萬元,主要原因是嚴控公務用車運行維護費增加。公務接待費0.05萬元,費用支出較年初預算數減少0.05萬元,主要原因是公務接待支出減少。
   (三)“三公”經費實物量情況。
    2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為3輛;2018年度本部門人均接待費0.06車均維護費1.86萬元。
     四、其他需要說明的事項
   (一) 機關運行經費情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出31.42萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、各類業務宣傳費等。機關運行經費2017年增加12.38萬元,增長65.03%,主要原因是辦公設備的購置和各類業務宣傳費比上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等。
  (二) 國有資產占用情況說明。

截至201812月31日,本部門資產合計3506.17萬元,其中:流動資產合計2949.74萬元、固定資產合計556.42萬元。共有車輛3輛,其中:其他用車3輛,全部車輛價值為62.43萬元;其他固定資產494萬元。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額10.41萬元,其中:政府采購貨物支出10.41萬元主要用于采購辦公設備的購置        五、專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配當年資金結余情況
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
附件:2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

卓尼縣水務局

2019年9月23日

 附件:
  【來源】:卓尼縣人民政府

 
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