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山东体彩十一选五走势图 卓尼縣人民政府
卓尼縣殘聯2018年度部門決算情況說明
發布者:卓尼縣財政局  審核:中國卓尼  最后修改時間:2019年9月27日 20:37    

卓尼縣殘聯2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1. 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利,密切聯系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。
  2. 團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,自尊、自信、自強、自立,為構建和諧社會、全面建設小康社會貢獻力量。
  3. 溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,宣傳殘疾人事業,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4. 開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
  5. 參與研究、制定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃,發揮綜合、協調、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。
  6. 承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。
  7. 管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
  8. 管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

9.開展殘疾人事業的地區交流與合作。

    10.承擔縣政府交辦的其它工作。

(二)機構設置

1.機構人員情況

縣殘疾人聯合會機關為參照公務員管理的事業單位,核定事業編制10名,實有人員10人(其中:理事長1名、副理事長1名,工作人員8人),退休人員4人。

    2、機構人員當年變動情況及原因

今年我單位工作人員總數較上一年持平,沒有變化。

二、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計329.36萬元,支出總計323.61萬元。與2017年決算數相比,收入增加8.45萬元,增長1.44%,支出減少46.26萬元,減少1.52%。收入增加的原因是上級部門經費投入增加。支出減少的主要原因是殘疾人殘疾人養老保險和保障金結轉,沒有及時發放。

本部門2018年度收入合計329.86萬元,其中:財政撥款收入329.86萬元,占100%。

本部門2018年度支出合計323.61萬元,其中:基本支出323.61萬元,占100%。

本部門2018年度年末結轉和結余48.17萬元,較上年增加8.45萬元,主要原因是保障金撥入較多,年終殘疾人養老保險結余和保障金結轉所致。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入329.86萬元,較上年決算數增加8.45萬元,增長1.44%。主要原因是上級部門經費投入增加。較年初預算數增加141.86萬元,增長75.46%。主要原因是本年度殘疾人水電暖補貼覆蓋范圍加大,省級對扶貧基地的投入及縣級配套資金增加

本部門2018年度財政撥款支出323.61萬元,較上年決算數增加135.61萬元,增長72.13%。主要原因是殘疾人扶貧基地投入、殘疾人水電暖補貼力度加大

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出323.61萬元,占100%,較年初預算數增加72.13萬元,主要原因是殘疾人扶貧基地投入、自主創業支出和殘疾人水電暖補貼力度加大。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出323.61萬元。其中:人員經費109萬元, 較上年增加7.81萬元,主要原因是工資普調,資金撥入增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費2.8萬元,較上年持平,公用經費用途主要包括辦公費、差旅費公車運行費其它雜費等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計3.31萬元,較年初預算數增加1.3萬元,主要原因是車輛超編,單位共有公務車2輛,開支比較大。較上年支出數增加0.35萬元,主要原因是今年工作量加大,公務車外出比較多,修車費及燃油費都有所增加

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門公務車運行維護費3.31萬元,主要用于縣內外因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較較年初預算數增加1.35萬元,主要原因是車輛超編,單位共有公務車2輛,開支比較大。較上年支出數增加0.35萬元,主要原因是今年工作量加大,公務車外出比較多,修車費及燃油費都有所增加

(三)“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門公務車保有量為2輛;車均維護費1.66萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出7.94萬元,機關運行經費主要用于開支公車運行費3.31萬元、辦公費支出0.68萬元、差旅費支出2.51萬元,郵電費1.44萬元。機關運行經費較2017減少0.85萬元,降低10.7%,主要原因是本年度減少了車輛購置維護費、差旅費

(二) 國有資產占用情況說明。截至201812月31日,本部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車1輛、其他用車1輛,其他用車是殘疾人流動服務車

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1.22萬元,其中:政府采購貨物支出1.22萬元。主要用于采購電腦、打印機、碎紙機、高拍儀等辦公設備等。較上年減少22.54萬元,減少率1947.54%,減少原因為去年殘疾人用品用具采購沒有及時結算。 

 

 

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  【來源】:卓尼縣人民政府

 
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