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卓尼縣民政局2018年度部門決算情況說明
發布者:卓尼縣財政局  審核:中國卓尼  最后修改時間:2019年9月27日 20:40    

                                             卓尼縣民政局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況
(一)職能職責
(一)制訂全縣民政事業中、長期發展規劃和年度計劃,擬定民政工作的管理辦法和行政規章,并負責組織實施和監督檢查。

(二)負責全縣社團的登記管理和年檢工作,監督社團活動,查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。 

(三)負責全縣民辦非企業單位利用非國有資產舉辦的登記和年檢工作;查處民辦非企業單位的違法行為和未經登記的民辦非企業單位。

(四)組織指導擁軍優屬活動;審批、褒揚革命烈士;負責優撫對象和國家機關工作人員傷亡撫恤工作,指導優撫事業單位的管理,承擔縣擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。

(五)負責軍隊離退休干部、退伍義務兵、轉業和退伍士官、復員干部、軍隊無軍籍退休(退職)職工的接收安置工作,指導軍隊離退休干部休養所的建設與服務管理工作;指導全縣軍地兩用人才的培訓。
   (六)組織、協調救災工作,組織查核、統計和發布災情;管理、分配救災款物并監督使用;組織指導救災捐贈;指導救災物資的儲備和發放工作;指導災民開展生產自救。

(七)建立和實施城鄉居民最低生活保障制度,管理、分配省市下撥的保障金和縣級保障金,審批全縣性社會福利募捐義演等活動,指導社會救 助工作。
   (八)指導城鄉基層政權建設工作;指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動村務公開和基層民主政治建設;指導城鎮社區居民委員會建設,制定社區工作及社區服務管理辦法和促進發展的措施,推動社區建設。

(九)負責全縣婚姻登記管理工作,倡導婚姻習俗改革。

(十)擬定縣本級行政區劃規劃,負責鄉鎮及其以上行政區劃變更的審核、報批工作;承辦與鄰縣(區)行政區域邊界的勘界、日常管理工作;協調、指導與鄰縣(區)行政區域界線的勘定和管理及邊界爭議的調處工作。

(十一)承辦規定權限內的地名命名、更名的審核報批等事項,規范全縣地名標志的設置和管理;承辦門牌、棟牌的設置制作、管理工作;負責全縣地名管理工作;組織建立和管理地名資料檔案。

(十二)擬定全縣社會福利事業發展規劃;指導社會福利事業單位建設管理工作;負責福利企業的認定、審批工作;制訂全縣福利設施的標準,承擔老年人、孤兒等特殊困難群體權益保護的行政管理工作,負責指導社會福利企業工作。

(十三)研究提出福利彩票發行規劃、發行額度和管理辦法;組織指導發行社會福利彩票;管理本級福利資金,指導、監督全縣福利資金的管理使用。

(十四)指導和監督實施國家有關殯葬改革的法律、法規,推進殯葬改革。

(十五)指導并監督實施國家有關兒童收養法律、法規;負責涉外收養登記工作;指導縣內兒童收養工作。

(十六)指導全縣老區經濟開發工作,審核、申報老區經濟開發項目;指導老區開發周轉金的使用和管理;承辦縣老區經濟開發促進會的日常工作。

(十七)負責民政事業財務、國有資產管理和統計工作,指導監督民政事業費的管理和使用。

(十八)負責全縣的老齡工作。

(十九)承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
  根據上述職責,卓尼縣民政局設2個內設機構,人員編制33人。
二、2018年度部門決算情況說明
   (一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計7512.97萬元,支出總計7523.63萬元。與2017年決算數相比,收入增加4584萬元,增長156%,支出增加4584萬元,增長36.7%。主要原因是收入增加是因為人員增加,支出增加是因為人員增加及民政管理事務項目款支出。
    本部門2018年度收入合計7512.97萬元,其中:財政撥款收入7386.98萬元,占98.32%;
本部門2018年度支出合計7523.84萬元,其中:基本支出804.97萬元,占10.68%; 項目支出6718.66萬元,占89.29%;本部門2018年度年末結轉和結余0萬元,較上年減少0萬元,主要原因是本年度項目結轉減少。
    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入7386.98萬元,較上年決算數增加5349萬元,增長260%。主要原因是人員增加及民政管理事務項目款支出。
    本部門2018年度財政撥款支出7523.63萬元,較上年決算數增加4584萬元,增長156%。主要原因是民政管理事務項目款支出是通過以前年度財政撥款結轉資金支出。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出7152.69萬元,占95%;農林水支出36.65萬元,占0.5%;
   (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出804.97萬元。其中:人員經費791.11萬元, 較上年增加57.97萬元,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費8.08萬元,較上年增加0萬元,主要原因是物價上漲等),公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、信息網絡及軟件購置更新等)。
注:本部分至少應包括單位收入、支出、結轉(余)等決算數據的具體情況,并說明上下年收支增減變化情況和原因、預決算收支差異情況和原因等。其他內容部門可根據需要進行增加補充。
    三、“三公”經費情況說明
    (一)“三公”經費支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經費支出共計4.08萬元,較年初預算數減少0萬元,主要原因是公務接待費無支出。較上年支出數減少0萬元,主要原因是公務接待費無支出,嚴控公務用車運行維護費。
    (二)“三公”經費分項支出情況。
     2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費4萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、各項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數減少0萬元,主要原因是嚴控公務用車運行維護費。較上年支出數減少0萬元,主要原因是嚴控公務用車運行維護費。公務接待費0.08萬元,費用支出較年初預算數減少0萬元,主要原因是公務接待無支出
   (三)“三公”經費實物量情況。
    2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待2批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費4萬元。
     四、其他需要說明的事項
(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出4.08萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、各類業務宣傳費等。機關運行經費比2017年增加0萬元,增長0%,主要原因是辦公設備的購置和各類業務宣傳費比上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等)。
注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。
     (二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺(套),單價0萬元以上專用設備0臺(套)。
注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。
    (三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額121.46萬元,其中:政府采購貨物支出114.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7萬元。主要用于采購辦公設備的購置,各類業務的宣傳資料和三支一扶考生考試用品。
注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。比如可與本年政府采購預算及上年政府采購支出進行對比說明等。
(四)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)。
     無。
五、專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配:當年資金結余情況
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
六、2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 附件:
  【來源】:卓尼縣人民政府

 
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