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山东体彩十一选五走势图 卓尼縣人民政府
卓尼縣人社局2018年度部門決算情況說明
發布者:卓尼縣財政局  審核:中國卓尼  最后修改時間:2019年9月27日 20:42    

卓尼縣人社局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、貫徹實施國家人力資源和社會保障事業發展規劃、政策;擬訂全縣人力資源和社會保障發展規劃專業技術人才中長期發展規劃并組織實施。

2、貫徹執行人力資源市場發展規劃和力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責全縣促進就業工作,擬訂統籌全縣城鄉就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,完善就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動職業培訓制度;負責擬訂農牧村剩余勞動力轉移就業與創業政策,加強對全縣勞務輸轉工作的指導,牽頭擬訂高校畢業生就業與創業政策,會同有關部門擬訂高技能人才、農牧村實用人才培養和激勵政策。

4、統籌建立覆蓋全縣城鄉社會保障體系;組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,組織擬訂全縣統一的社會保險關系轉續辦法;會同有關部門建立全縣社會保險及其補充保險基金管理和監督制度;編制全縣社會保障基金預決算草案。

5、會同有關部門組織實施全縣機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立機關、事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂全縣關、事業單位人員福利和離退休政策。

6、受理勞動、人事信訪事項,會同有關部門協調處理有關勞動、人事方面的重大信訪事件和突發事件。

(二)機構設置

根據上述職責,卓尼縣人力資源和社會保障局設7個內設機構,人員編制48人。

二、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計2467.27萬元,支出總計2515.41萬元。與2017年決算數相比,收入增加1139.72萬元,增長46.19%,支出增加866.88萬元,增長34.46%。主要原因是收入增加是因為人員增加、就業補助增加、財政對基本醫療保險基金的補助增加。支出增加是因為人員增加、就業補助增加、財政對基本醫療保險基金的補助增加支出。

本部門2018年度收入合計2467.27萬元,其中:財政撥款收入2467.27萬元,占100%;

本部門2018年度支出合計2515.41萬元,其中:基本支出1466.86萬元,占58.31%; 項目支出1048.56萬元,占41.69%;本部門2018年度年末結轉和結余8.11萬元,較上年減少48.14萬元,主要原因是本年度項目結轉減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入2467.27萬元,較上年決算數增加1139.72萬元,增長46.19%。主要原因是人員增加、就業補助增加、財政對基本醫療保險基金的補助增加

本部門2018年度財政撥款支出2515.41萬元,較上年決算數增加866.88萬元,增長34.46%。主要原因是人員增加、就業補助增加、財政對基本醫療保險基金的補助增加

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出245.37萬元,占9.75%;社會保障與就業支出2003.16萬元,占79.64%;醫療衛生與計劃生育支出94.48萬元,占3.76%農林水支出172.40萬元,占6.85%;

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1466.85萬元。其中:人員經費1369.04萬元, 較上年增加181.75萬元,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、醫療費補助和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費97.81萬元,較上年增加44.48萬元,主要原因是物價上漲等,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅、公務用車運行維護費、培訓費

注:本部分至少應包括單位收入、支出、結轉(余)等決算數據的具體情況,并說明上下年收支增減變化情況和原因、預決算收支差異情況和原因等。其他內容部門可根據需要進行增加補充。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計6.7萬元,較年初預算數增加0.58萬元,主要原因是各類業務下鄉督查和出差學習較多。較上年支出數增加1.59萬元,主要原因是各類業務下鄉督查和出差學習較多加之精準扶貧驗收醫療養老保險督查。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元

公務車運行維護費6.7萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、各項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少增加0.58萬元,主要原因是各類業務下鄉督查和出差學習較多。較上年支出數增加1.59萬元,主要原因是主要原因是各類業務下鄉督查和出差學習較多加之精準扶貧驗收醫療養老保險督查。公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數減少0.12萬元,主要原因是公務接待無支出

(三)“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費3.35萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出97.81萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費等。機關運行經費較2017年增加44.48萬元,增長45.47%,主要原因是辦公設備的購置和就業培訓費比上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等。

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

(二) 國有資產占用情況說明。截至201812月31日,本部門共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額38.63萬元,其中:政府采購貨物支出38.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公設備的購置,各類業務的宣傳資料和三支一扶考生考試用品

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。比如可與本年政府采購預算及上年政府采購支出進行對比說明等。

(四)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)

     無。

五、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

六、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

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  【來源】:卓尼縣人民政府

 
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