2019年9月27日   星期五 農歷 己亥年(豬) 八月廿九  
當前位置:首頁>>政務公開>> 公開目錄>> 預決算公開>>正文
關閉
×
國務院客戶端
甘肅政務微信
https://tousu.www.gov.cn/dc/index.htm
山东体彩十一选五走势图 卓尼縣人民政府
卓尼縣衛生健康局2018年度部門決算情況說明
發布者:卓尼縣財政局  審核:中國卓尼  最后修改時間:2019年9月27日 20:45    

卓尼縣衛生健康局2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)  職能職責

   根據《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關于印發【卓尼縣衛生和計劃生育局主要職責內設機構和人員編制規定】的通知》(卓尼辦發[2019]76號)精神,2019年1月,原卓尼縣衛生和計劃生育局更名為卓尼縣衛生健康局,為縣人民政府工作部門,并與當月正式運行。

1、貫徹落實黨和國家衛生健康法律法規和方針政策,擬定衛生健康、中藏醫藥事業發展規劃和計劃并組織實施,統籌規劃衛生健康資源配置。

2、協調推進深化全縣醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革措施和建議。

3、擬定并組織實施全縣落實疾病預防控制規劃、免疫規劃、危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。

4、協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全縣老年健康服務體系建設和醫養結合工作。承擔縣老齡工作委員會的具體工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監測、食品安全風險監測評估。

6、負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監測、評估和監督,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。

7、負責醫療機構、醫療服務行業管理辦法監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。

8、負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,貫徹落實。

9、指導鄉鎮衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。

10、負責衛生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施衛生健康統計調查。

11、貫徹執行行政審批項目。

12、負責縣委和縣政府重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

13、負責公眾健康權益保障工作,維護患者就醫過程中的基本權益和老年人合法權益。

14、完成縣委和縣政府和州衛生健康委員會交辦的其他任務。

二、部門機構設置

1)內設機構

單位內設4個機構,包括辦公室、醫改醫政和中藏醫管理股、基層衛生和健康管理股、衛生法制監督和人口監測股。

2)人員編制

核定機關行政編制9名。領導職數3名,設局長1名,副局長2名。年初在職行政人員 18人,行政退休人員  16人。所屬醫療衛生計生機構30個,其中:縣直醫療衛生機構13個,包括縣人民醫院、縣中醫醫院、縣藏醫醫院、縣疾病預防控制中心、縣衛生局衛生監督所、縣婦幼衛生保健站6個正科級單位,縣紅十字會、縣健康教育所,縣流動人口管理站、縣計劃生育協會4個副科級事業單位和縣醫改辦、財務核算中心2個股級事業單位;基層醫療衛生機構17個,包括1個社區衛生服務中心和16個鄉鎮衛生院。現有事業編制335個。年初在職人員494人,其中;參照公務員14人,專業技術人員386人,事業工勤94人。年末退休人員94人,遺屬22人。

二、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計12845.62萬元,支出總計12645.54萬元。與2017年決算數相比,收入增加2787.62萬元,增長28%,支出10203增加2442.54萬元,增長24%。收入增加主要原因一是衛生計生專項資金增加,二是醫療收入,同時,專項支出增加,醫療支出增加。

本部門2018年度收入合計12846.52萬元,其中:財政撥款收入9470.99萬元,占73.72%;事業收入3053萬元,占23.77%,其他收入321.64萬元,占2.51%

本部門2018年度支出合計12654.54萬元,其中:基本支出12654.54萬元,占100%; 本部門2018年度年末結轉和結余378.86萬元,較上年增加200.08萬元,主要原因是本年度職工體檢任務未完成。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入9470.99萬元,較上年決算數增加1748.99萬元,增長22.65%。主要原因是一是衛生計生專項資金增加。

本部門2018年度財政撥款支出9270.91萬元,較上年決算數增加1404.01萬元,增長17.85%。主要原因是一是衛生計生專項資金增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出899.83萬元,占9.71%;醫療衛生與計劃生育支出8371.08萬元,占90.29%。本部門2018年度財政撥款支出中,工資福利支出4855.83萬元,對個人和家庭補助支出1604.57萬元,商品和服務支出2810.51萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出9270.91萬元。其中:工資福利支出4855.83萬元, 較上年增加181.75萬元,主要原因是人員增加,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金績效工資等;對個人和家庭補助支出1604.57萬元,主要包括退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、醫療費補助和其他對個人和家庭的補助支出。商品和服務支出2810.51萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費,郵電費、差旅費、取暖費、維護費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費及其他交通費。

本年度年末結轉378.86萬元,其中:2018年職工體檢費300.08萬元,基層醫療衛生機構實施基本藥物補助資金8.78萬元。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計67.85萬元,較上年支出增加11.62萬元,主要原因是各類衛生計生專項業務督查下鄉較多。上級業務主管部門督查頻繁,加之精準扶貧健康扶貧驗收工作督查頻繁。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費62.9萬元,主要用于精準扶貧健康扶貧機要、因公出行、各項專項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少增加11.69萬元,主要原因是各類業務下鄉督查和出差學習較多。公務接待費4.95萬元,與上年支出數持平。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為35輛;國內公務接待28批次,148人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

 四、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出585.87萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費,郵電費、差旅費、取暖費、維護費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費及其他交通費。

機關運行經費較2017年增加85.6萬元,增長17%,主要原因是辦公設備的購置和衛生計生專項培訓費比上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等。

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛34輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車31輛,固定資產總值 13250.85萬元,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額2576.25萬元,其中:政府采購貨物支出2576.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公設備、衛生計生專用設備的購置,各類醫療衛生專用材料的采購。

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。比如可與本年政府采購預算及上年政府采購支出進行對比說明等。

(四)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)。

     無。

五、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

六、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 附件:
  【來源】:卓尼縣人民政府

[下一篇]:沒有了
 
分享到